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朱斌在2018年省級部門預算及2018-2020年部門財政規劃編制布置暨培訓會上的講話
更新日期: 2017-09-01        訪問次數:34886        信息來源:       字號:          
 
 
同志們:
      今天,我們在這里組織召開省級部門預算編制工作布置會議。主要任務是,總結一年來部門預算管理改革工作,分析當前財政經濟形勢,對省級部門預算改革工作進行動員部署,安排布置2018年省級部門預算和2018至2020年中期財政規劃編制工作。省人大常委會預算工委對今天的會議非常重視,梁力副主任親臨會議指導,剛才,梁力副主任就編制2018年省級部門預算提出了具有針對性的指導意見,請大家切實抓好貫徹落實。下面,我講幾點意見,供同志們在工作中參考。
      一、總結經驗,預算改革和管理取得預期進展
      過去的一年,是我省預算管理改革繼續深化、加速推進的一年。按照省委、省政府決策部署,省級各部門和全省各級財政部門,圍繞建立現代財政制度的目標要求,凝心聚力,務實擔當,取得了積極成效。具體體現在以下幾個方面。
     (一)省級專項資金管理深刻變革。
      經過3年多醞釀研究,省政府審議通過了《江西省省級財政專項資金管理辦法》,構建了專項資金從設置、申報、分配、使用到監管的新型管理機制。一是壓縮種類。全面清理省級財政專項資金,將省級財政專項資金由139項壓縮為39項, 壓縮率72%,并實施清單目錄管理。二是實行“兩個一般不”。從2017年起,省級一般不再直接向企業分配和撥付資金,一般不再直接審批和分配市縣具體項目。所有專項資金實現“先定辦法、后分配資金”,大力推進因素法分配,徹底改變過去專項資金管理中存在的“一捅到底”和“零星分散”的管理模式,從重項目資金分配向重資金績效和監督管理轉變,簡政放權、轉變職能邁出實質性步伐。
     (二)預決算信息公開清晰透明。
      加強信息公開制度化建設,提高公開工作規范化水平。以省委、省政府名義印發了《江西省省級預算公開辦法》,草擬了《江西省省級財政專項資金信息公開暫行辦法》,現呈報省政府審定印發,進一步明確預決算和專項資金公開工作規程,健全分工負責、協作配合的公開工作機制。嚴格執行法定公開要求,保障公眾監督權益。2017年省級預算經省人代會審議批準后,及時將省本級四本預算和“三公”經費預算匯總數據在省財政廳門戶網站進行公開,并設立統一公開平臺,集中公開除涉密單位外的125家部門預算和“三公”經費預算,首次公開了部門國有資產占有使用和績效目標設置情況,社會反映正面積極。上海財經大學公共政策研究中心發布的《2016中國財政透明度報告》反映,我省省級預算透明度較2015年得分提高,預算信息透明度進一步提升。
     (三)中期財政規劃管理步入正軌。
      自2016年起,省級部門預算實行中期財政規劃管理,將預算編制年限由一年增加至三年。通過加強三年支出的統籌謀劃,將傳統管理理念的注重具體項目安排,轉向實現部門職能和政府公共財政政策目標,預算安排與政府經濟社會發展中長期規劃有機銜接,提高了預算編制的前瞻性和持續性。按照先定政策再安排支出的思路,各部門根據規劃目標提前謀劃項目實施方案,加強政策、業務和預算的有機結合,提高了支出安排的科學性和整體配置效益。
     (四)預算支出結構進一步優化。
      以推進供給側結構性改革為主線,積極助推實體經濟發展2017年支持創新驅動“5511”工程和重點創新產業化升級工程,深入落實“三去一降一補”五大任務,促進傳統產業轉型升級,厚植財源,培育壯大經濟發展新動能。支持實施各項重大區域發展戰略,著力推動贛江新區建設。做好“財園信貸通”、“財政惠農信貸通”工作;探索開展“投貸聯動”、“保貸聯動”試點。加快省發展升級引導基金運作,力爭年內發起設立20支左右子基金。繼續加大民生投入力度,提高群眾幸福指數。在2016年統籌1200億元實施民生工程的基礎上,今年省財政共籌集財政性資金1400億元,著重圍繞就業和創業、社會保險等八個方面,集中辦好涉及群眾切身利益的50件實事。今年1-7月,全省用于教育、社保、醫療衛生、農林水、城鄉社區、住房保障等民生方面的支出達2335億元,占總支出的78%,比上年同期提高1.7個百分點。從嚴控制一般性支出,“三公”經費逐年減少。嚴格落實中央八項規定和省委改進作風若干意見精神,省本級一般公共預算安排和決算執行“三公”經費逐年減少。
     (五)部門預算編制質量有效提升。
      編制完整性不斷提高,預決算差異逐步縮小。各部門通過加強收支歷史數據對比分析,充分考慮收入增減變化因素,保障合理工作需要,準確足額編制收支預算,有效地縮小了部門預決算差異。2016年省級部門預算財政撥款收入占決算的比重較2015年提高了2.2個百分點。編制規范性不斷增強,預算約束力更加堅實。省級各部門嚴格按照人大批準的收支科目和額度執行預算,未列入預算的不予支出。從今年上半年預算執行情況看,部門預算調整事項大幅減少,預算硬約束力進一步強化。執行靈活性不斷優化,有效減少了資金沉淀。2016年執行中,對預計年底將形成結轉的項目資金,部門調劑用于政府性獎勵金等支出缺口以及急需資金的項目支出,既減少了資金沉淀,也緩解了部門的實際困難,取得了積極效果。調劑后,部分部門2016年結轉資金規模明顯下降。
      上述成績的取得來之不易,得益于省委、省政府的正確領導,得益于省人大的有力監督,得益于省級各部門領導對財政工作的重視支持,得益于各位財務人員的勤勉和實干。在此,我代表省財政廳向省人大和省級各部門領導,向工作在財政財務管理一線的同志們,表示衷心的感謝!
      二、綜合研判,準確把握當前財政收支形勢 
      掌握財政收支形勢是做好預算編制工作的基礎。為了使大家對當前全省財政運行情況有個大概了解,我先簡要介紹一下今年以來的全省財政收支形勢。1-7月,全省財政總收入完成2244.9億元,增長10.9%;一般公共預算收入完成1455.8億元,增長3.1%,考慮中央與地方增值稅收入分成比例調整因素,同口徑增長11%。稅收收入完成1771.5元,增長11.7%,占財政總收入比重78.9%,同比提高0.6個百分點。全省一般公共預算支出累計完成2994億元,增長18.5%。分析今年1-7月財政經濟運行情況,主要呈現以下特點:
      (一)收入增長總體平穩,但財政增收壓力大。今年以來,我省財政總收入保持了平穩增長,1-7月增幅達到10.9%。增速較快主要是價格上漲因素推動傳統產業增收。同時,受土地增值稅政策調整影響,1-7月房地產業稅收完成318.8億元,增長5.5%,但隨著房地產調控政策趨緊,后期房地產稅收形勢不明朗。受營改增政策調整影響,建筑業稅收下降46.1%,從過去的重要增收點轉為減收。此外,隨著簡化增值稅率、擴大所得稅扣除范圍及比例、再停征減征一批基金收費等政策落地,減稅降費規模進一步擴大,上半年我省已減稅480億元,下半年財政增收壓力較大。
     (區域戰略成效顯現,但質量提升壓力大。1-7月市縣財政總收入增長12.9%,高于全省平均增幅2個百分點,8個設區市增幅在10%以上。有65個縣(市、區)財政總收入超10億元,比上年同期增加13個。特別是,昌九一體化推進成效繼續顯現,南昌、九江兩市財政總收入增長16.1%、12.3%,總量占全省的36.6%。贛江新區財政總收入增長20.7%,高于市縣平均增幅7.8個百分點。但從財政收入質量分析,1-7月,全省2個設區市、29個縣(市、區)稅收占比低于75%,15個縣(市、區)低于70%,最低的為62.1%,收入質量有待進一步提升。
     (三)重點支出保障有力,但收支平衡壓力大。1-7月全省一般公共預算支出增幅較去年同期提高8個百分點。全省用于民生方面的支出2335億元,占總支出的78%,增幅高于一般公共預算支出增幅2.7個百分點,其中:教育支出增長15%,科學技術支出增長34.2%,社會保障和就業支出增長18.8%,醫療衛生和計劃生育支出增長38.5%,農林水支出增長19%。加大資金投入和統籌整合力度,集中力量支持精準扶貧、精準脫貧,扶貧支出增長2倍。切實做好抗洪救災資金保障工作,確保應急支出需要。但是,隨著減稅降費政策逐步到位,財政收入增速放緩,加上中央資金調度明顯趨緊,多重因素疊加使得我省各級財政資金緊張。同時,實施積極的財政政策,推進供給側結構性改革,加強基本民生保障,深入推進脫貧攻堅,災后救助和恢復生產重建等,都需要加大財政投入力度,財政收支平衡難度加大。
      以當前的情況分析,我們預計,2018年省級各部門預算很難有多大的增長,一些部門甚至還會有所降低。因此,希望各部門充分理解財政收支平衡面臨的巨大壓力,明年的部門預算編制工作必須精打細算,厲行節約,著力挖掘內部潛力,加強經費統籌,把有限的財力用在刀刃上,最大限度地提高財政資金的使用效率。
      三、勇于擔當,推動部門預算改革邁上新臺階
     (一)突出改革重點,明確政策要求。
       2018年涉及部門預算的改革主要有兩個,一是支出經濟分類改革,二是項目庫管理改革。
      1.實施支出經濟分類改革。
      為了使經濟分類科目設置更加通俗易懂方便人大代表審議預算和社會公眾讀懂預算更好地集中歸納反映政府預算對事業單位和企業的補助支出等問題,財政部決定在2018年全面實施支出經濟分類改革。針對政府和部門預算管理的不同特點,分設政府和部門兩套預算經濟分類科目,兩套經濟分類科目之間保持嚴格的對應關系,以便政府預算和部門預算互相銜接。改革后,在預算編制環節,預算單位分別按照部門預算經濟分類和相對應的政府預算經濟分類編制部門預算,報同級人代會批準后,財政部門按兩套分類科目批復部門預算。在預算執行環節,預算單位將政府預算經濟分類作為經費來源和申請款項的控制科目,執行中需要調整科目的,應報財政部門批準。在決算環節,部門決算編制使用部門預算經濟分類,以單位會計核算數據為基礎生成,政府決算編制使用政府預算經濟分類,以財政總預算會計數據為基礎生成。
支出經濟分類科目改革是一件“潤物細無聲”的基礎工作,涉及財政與部門,機關、事業與企業,涉及預算管理的各個環節,因此,在實際工作中,一定要加強上下年度數據銜接,做好協調溝通,推進改革順利實施。
      2.實施項目庫管理改革。
      今年,我們從項目管理入手,對部門預算項目實行項目庫管理,促進提升部門預算編制質量。一是規范項目設置,減少項目數量。項目分兩個層次設置,一級項目直觀反映部門職責,二級項目體現年度具體工作任務,原則上每個主管部門一級項目個數為5個,每個二級預算單位每個一級項目下二級項目個數不超過5個。二是前置項目評審,提前儲備項目。項目庫實行全程開放、聯網申報、在線審核,申報一個、審核一個、入庫一個、儲備一個,從根本上解決因為前期準備不足帶來的“錢等項目”和支出進度慢問題。三是加大問責力度,力求項目真實有效。部門入庫項目必須經過項目單位內部審核和決策程序,財政入庫項目必須經過主管部門內部的審核和決策程序,責任要明確到具體人員,尤其是重大項目安排和大額資金使用要經過主管部門“三重一大”集體研究。各部門各單位要按照項目庫管理的有關規定,及早啟動項目申報和評審各項工作,尤其是2018年的項目,更要抓緊落實,按時編報。
今年,為改進和加強部門預算管理的信息化手段,我們還對編制軟件進行了改造升級,升級后的編制軟件實現了聯網編審,優化了基礎信息庫,新建了項目庫,嵌入了開支標準和相關管理要素。為使大家盡快熟悉掌握新的業務工具,上個星期,我們分期分批組織了軟件操作培訓,大家重點要學習掌握項目編制的操作步驟,為下一步順利開展預算編制相關工作奠定基礎。
      (二)統籌謀劃工作,科學編制預算。
       1.政治站位要高。
       財政預算工作是牽動經濟社會發展全局的工作,預算數字里不僅“有財”,還有“政”,而且更加突出“政”。如何把有限的財政資金管好、用好,如何充分發揮財政資金的杠桿調控作用,如何妥善處理經濟社會發展與財力相對不足之間的矛盾,既是財政部門,也是各部門的一項艱巨任務,而科學、準確地編制部門預算,是完成好這項任務的重要前提和有力保障。這需要財政部門和省級各部門同舟共濟、通力合作,緊緊圍繞省委、省政府重大決策部署,支持我省重大發展戰略和重點領域改革,更好適應推進供給側結構性改革、降低企業稅費負擔、保障民生兜底的需要,促進全省經濟社會持續健康發展。面對全省財政收支形勢較為嚴峻的現狀,各級各部門要堅持統籌兼顧、突出重點,調整優化財政支出結構,體現“雪中送炭”和量力而行。要繼續樹立過緊日子思想,從嚴控制一般性支出。要切實強化財政財務工作的責任和擔當,統籌優化預算政策、務實謀劃預算項目、科學安排預算資金,努力推進部門預算改革和管理工作再上新臺階。
       2.項目編制要實。
       今年上半年,省審計廳對2016年省級預算執行情況進行了審計,反映出很多部門預算管理在的問題,比如基本支出擠占項目支出,在項目支出中列支住房公積金、獎勵金、福利費等屬于基本支出內容;預算執行進度較低;結轉結余規模較大。出現上述問題,既有單位情況和適用的政策復雜原因,也有預算管理制度沒有嚴格落實、部門的預算管理能力建設不夠等因素。更有部門預算沒有據實編制的因素,特別是項目編制上,很多任務已完成、不再實施的項目仍然繼續在編。真實性是部門預算的靈魂。唯有真實,才可能準確,才能得以有效執行。當前存在的預算調整多、執行進度慢、結余結轉大等問題,其中的一個主要原因就是預算編制不實特別是項目預算編制不實。各部門各單位在部門預算的編制上一定要實事求是,不虛報項目、不虛增支出,客觀真實編制預算,安排項目。
       3.收支預計要準。
       準確預測收入、科學編列支出是硬化預算約束、提高執行效率的基礎和前提。各部門各單位要打開預算編制思路,認真梳理本部門本單位的工作職責及改革發展事項,分析當前及今后一段時間所面臨的新形勢、新要求、新問題,明確本部門2018年及后2年的工作任務和工作重點,準確預計各項支出,尤其要研究設置好項目,根據輕重緩急,把握好預算安排的層次,做好經費保障工作。首先,優先保障工資調整增支、編制內增人增支等維持部門正常運轉的基本支出。嚴格控制一般性支出和“三公”經費支出,2018年各部門“三公”經費仍按照零增長控制。其次,重點保障支出政策已經明確、工作已經啟動、明年非干不可的支出項目,以及省委、省政府有明確指示、明年必須開展的工作。再次,酌情安排已經批準立項、具備實施條件并列入支出規劃的項目,有多少錢辦多少事。同時,還要注意三年支出規劃的滾動銜接,制定政策和規劃時要兼顧近期和長遠,增強政策的前瞻性和可持續性,涉及財政資金支持的,要在三年支出規劃確定的年度規模之內,合理安排實施的力度和節奏。今后,我們還要強化三年規劃的約束力,沒有編入三年規劃的開支原則上不得列入部門預算。
       最后,借此機會,強調三方面問題。
       一是統籌資金使用,加快支出進度。
       2015年,為進一步優化財政資源配置,國務院印發了《推進財政資金統籌使用方案》,要求將推進財政資金統籌使用與深化財稅體制改革結合起來,增加資金有效供給,優化財政資源配置。具體到部門來說,要將事業收入、經營收入、政府債券收入、上年結轉、實有資金賬戶等其他收入,與財政撥款統籌安排,把“零錢”化為“整錢”,統籌用于發展急需的重點領域,避免資金使用“碎片化”。特別是要把“沉睡”的資金統籌盤活。今年1-6月,全省部門財政撥款結轉結余資金規模較大,超出全國平均水平,全國排名較后,主要是省級消化結轉結余資金進度偏慢,但市縣的消化進度也不均衡。劉奇省長、毛偉明常務副省長已分別就抓好該項工作作出重要批示,要求切實查找分析存量資金過大的原因,并采取針對性措施加以整改,著力提升財政資金使用績效,扭轉全國考核排名較后的不利局面。7月初,我廳已經下發緊急通知至各省直部門及各市、縣財政部門,要求各級各部門進一步強化責任意識,采取針對性措施切實消化結余結轉資金,但工作成效并不明顯。7月底,經報省政府同意,省級收回了省直部門2015年度、2016年度部分結轉結余資金。市縣也要采取措施加快消化進度。各地各部門務必要高度重視,請主要領導親自研究部署,分管領導大力督促,壓實責任,確保工作落到實處。
       同時,對當年預算執行也要加快進度。從今年1-7月執行進度情況分析,省級部門預算平均支出進度為50.8%,低于序時進度7.5個百分點,其中,基本支出進度62%,低于平均進度的有65個部門;項目支出進度42.5%,低于平均進度的有78個部門。各部門各單位要切實采取措施,強化預算執行分析,加強預算執行監控,尤其要加快項目實施進度,及時跟進撥付資金。對財政資金規模較大的項目要重點關注,發現問題,及時處理。
      二是嚴禁違法違規舉債,防范政府債務風險。
      今年以來,財政部堅決貫徹執行國務院政府工作報告中“規范地方政府舉債行為”的要求,一方面,頻繁印發封堵政府違法違規融資的文件,從六部委聯合下文全面重申進一步規范地方政府舉債融資行為,到堅決制止地方以政府購買服務名義違法違規融資,并對江蘇等地違法違規舉債擔保問題進行問責,呈現出空前的高壓態勢;另一方面,也有條不紊放開規范舉債“正門”,從土儲專項債到收費公路專項債,體現了中央為保障合理融資需求,正在加快建立專項債券與項目資產收益相對應的制度。這一堵一疏,關鍵是為了控制住地方政府債務增量,防范化解地方政府債務風險。從我省情況看,有的市縣政府利用PPP和政府出資的各類投資基金以及政府購買服務等名義,違法違規變相舉債的現象不同程度存在,有的市、縣人大對政府舉債行為還出具了審查決議。為此,我省圍繞《預算法》關于政府舉債“開前門、堵后門、筑圍墻”的思路,出臺了《江西省政府性債務管理辦法》,明確了舉債主體,政府債務只能通過政府及其部門舉借,不得通過醫院、高校等企事業單位舉借。市、縣(區)政府確需舉借債務由省政府代為舉借,通過轉貸方式安排給市、縣(區)。除法律另有規定外,各級人大、政府及其所屬部門不得為任何單位和個人的債務提供擔保。
      三是規范市縣部門預算管理。
      2013年省政府辦公廳下發《關于進一步規范市縣級部門預算編制加強預算執行管理的意見》以來,我省市縣部門預算編制程序逐漸規范、內容逐漸完整、水平逐漸高。但從近年檢查和了解的情況反映,市縣在部門預算編制、執行和公開過程中還或多或少存在一些問題。一是年初資金到位率不高,頻繁追加。在編制預算時,一些財政必須保障經費未足額落安排,或支出標準太低,造成預算執行中大量追加。二是部門預算編制較為粗放。有的縣編制部門預算資金來源不完整,未體現綜合預算的要求,同時支出項目不夠細化,基本支出和項目支出沒有明確界定。三是法制觀念不強,未按法定程序將部門預算提交同級人代會審批。有個別縣市部門預算沒有提交同級人代會審議,致使未及時公開部門預算。四是部分縣市部門預算沒有按規定公開。從2016年市縣預算公開檢查情況反映,公開的時間和格式都不夠統一和規范。上述關于部門預算編制、審批和公開等問題,《預算法》都有明確要求,并對違法責任作了具體明確的規定。依法行政,是各級政府及其財政部門必須遵循的基本準則,各地務必高度重視。隨著各項財政改革的不斷推進,部門預算編制的內容不斷豐富,要求也越來越高。各地要進一步統一思想,從建立公共財政體制、完善預算管理體系以及創建社會主義政治文明的高度,認識部門預算改革的重要性和必要性。要對本地區前一階段部門預算改革情況進行認真總結分析,查找存在問題和差距,嚴格按照有關政策要求,規范部門預算編制,完善改革各項工作。各設區市要切實負起責任,加強對所屬縣市部門預算改革工作的指導和督促,進一步提高我省市縣部門預算編制水平。
      同志們,本次會議結束之后,2018年部門預算編制工作就正式啟動了。無論從財政形勢還是改革要求看,明年的預算編制工作都是一場硬仗。大家一定要充分發揮主體責任作用,準確把握預算編制的重點和要求,將預算編制工作納入部門工作全局統籌考慮,精心組織,周密部署,扎實工作,推進部門預算改革和管理工作再上新臺階。
      謝謝大家!
 


 
 
 

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